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索引号: 009347908/2018-00066 发布机构: 区水务局
发文日期:: 2018-10-22 主题分类: 财政预决算
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重庆市大足区化龙水库管理所2017年决算公开



重庆市大足区化龙水库管理所
2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况
    (一)职能职责。

贯彻执行党和国家以及重庆市委、市政府有关水库管理的法律、法规及相关技术标准:编制并执行水库调度法案,执行水库度汛方案。及时掌握、处理、传递水情自动测报信息系统。负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作。协助相关部门做好水库安全生产(运行)检查、组织水库工程出险加固养护修理工作、负责水文观测、监视、监控等设施、设备的日常养护管理工作。负责相关观测及技术资料收集、整编汇总及归档工作。

      (二)部门组成情况

我管理所系全额拨款事业单位,设置独立编制一个机构,有小车一辆,现有编制数15人,退休人员22人。

       (三)部门决算情况说明


  本部门2017年度收入合计231.09万元,其中:财政拨款收入231.09万元,占100.00%;
  本部门2017年度支出合计231.09万元,其中:基本支出231.09万元,占100.00%;
  本部门2017年度年末结转和结余0.00万元,较上年增加0.00万元
  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2017年度财政拨款收入231.09万元,较上年决算数增加47.53万元,增长25.89%。主要原因是人员工资增长和养老保险等各项社会保障费用的增长。

 较年初预算数增加65.55万元,增长39.59%。主要原因是社会保障和就业支出费用的增长。
  本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出0.72万元,占0.31%,较年初预算数增加0.00万元,社会保障与就业支出31.89万元,占13.80%,较年初预算数增加5.20万元,主要原因是社会保障费增加。医疗卫生与计划生育16.54万元,占7.16较年初预算数增加6.95万元,主要原因是人员医疗费用增加

农林水支出为17063,占74%,比年初预算增加53.39万元,原因是人员就业费用增加;住房保障支出11.31万元,占4.90%,较年初预算数增加0.00万元,
  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出231.09万元。其中:人员经费201.48万元,较上年增加36.29万元,主要原因是根据社会平均工资增长及地方部门出台文件人员增资。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费29.61万元,较上年增加11.24万元,主要原因是人员培训学习经费增加以及物价增长等原因。公用经费包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差率费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行与维护等费用。
三、“三公”经费情况说明 
  (一)“三公”经费支出总额情况。
  2017年度本部门“三公”经费支出共计5.05万元,较上年支出数减少1.41万元,主要原因是:全方位多渠道广宣传严把控,努力降低运行成本,以达厉行节约目的,取得了良好的成绩。按照只减不增的要求从严控制三公经费的开支

)“三公”经费分项支出情况。
  2017年度本部门  公务车运行维护费4.31万元,主要用于:库区执法艇燃油需求。由于库区偷猎野生鱼的情况特别严重,所以增加了白天夜晚执法艇轮流巡库,并请相关执法部门协同执行,在尽量精简的情况下,所以产生了执法艇燃油费及公务用车运行与维护费。

  公务接待费0.75万元,主要用于接待协同执法巡库的相关部门的加班、值班伙食费用。,费用支出在厉行节约、严格把控的情况下较去年没有增长。

“三公”经费实物量情况。
  2017年本部门公务车保有量为1辆;国内公务接待25批次,162人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费46.05元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.31万元。
 四、其他需要说明的事项
 
 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
 
  本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43784201

重庆市大足区化龙水库管理所2017年决算公开.xls


 

 

 

 

 

 

 

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